1. PREMISSAS
1.1. Para acessar a tela EXP0200, solicite a liberação na tela INF1220 – SOLICITAÇÃO DE ACESSO A PROGRAMAS.
Para consultas, solicite a operação consultar. Para inclusão, alocação e alteração, solicite a operação “todas”.
Consulte o manual da tela INF1220 – SOLICITAÇÃO DE ACESSO A PROGRAMAS.
1.2. Solicite ao gestor do módulo ou ao usuário administrador que realize a alocação do seguinte controle na tela INF5004:
•906 – PRIVILEGIO PARA COMISSÃO (INFORMAR, ATUALIZAR, VISUALIZAR).
2. OBJETIVO
Esta tela é utilizada para gerar pedidos de exportação.
3. RESPONSABILIDADES
Usuário: realizar a digitação do pedido, informar as pessoas envolvidas e definir as condições de pagamento;
EXP0200: emitir pedidos de exportação.
4. PROCEDIMENTO
4.1 ABA PEDIDO
1.Informe os campos da aba Pedido conforme orientações abaixo:
oSeq: gerado automaticamente pelo sistema;
oData: preenchida automaticamente com a data atual;
oNúmero da Fatura: gerado automaticamente ao final do processo;
oSituação: indica a situação atual do pedido;
oEmpresa: informe o código da empresa/filial;
oFornecedor: informe o código do fornecedor. O fornecedor deve estar cadastrado com classe 1;
oReferência: informe uma referência livre para inclusão no pedido;
oCliente: informe o código do cliente. O cliente deve estar alocado com classe 2;
oCliente final (Consing/HC): informe o código do cliente final. O cadastro deve estar alocado como classe 2 – 21;
oConsignatário (Consing/BL): informe o código do consignatário. O cadastro deve estar alocado como classe 13 – 1;
oNotify: informe o código do notify. O cadastro deve estar alocado como classe 16 – 1;
oIntermediário: informe o código do intermediário. O cadastro deve estar alocado como classe 38 – 1;
oVia transporte: selecione a opção desejada na lista;
oInconterms (modalidade de frete): pressione F9 para consultar as opções e selecione a desejada;
oTipo de frete externo: selecione uma das opções disponíveis na lista;
oPorto de embarque: informe o código do porto. Pressione F9 para consultar as opções;
oPorto de destino: informe o código do porto. Pressione F9 para consultar as opções;
oPrevisão de Embarque: informe a previsão de embarque;
oMarca: informe a marca do produto;
oQuant. Container: informe a quantidade de contêineres que serão carregados;
oPlanta: informe o código do SIF;
oOperação: pressione F9 para consultar as opções e selecione a desejada;
oMoeda: pressione F9 para consultar as opções e selecione a desejada;
oCondição de pagamento (compra): informe a condição de pagamento;
oCondição de pagamento (venda): informe a condição de pagamento;
oBanco Crédito: informe o banco. Pressione F9 para consultar as opções.
4.2 ABA PESSOA
Esta aba é gerada automaticamente com as pessoas já vinculadas ao pedido.
4.3 ABA AGENTE
Esta aba é utilizada para informar a comissão dos representantes (agentes).
1.Preencha os campos conforme orientações abaixo:
oClasse: preenchimento automático;
oSubclasse: preenchimento automático;
oPessoa: informe o código da pessoa. Pressione F9 para consultar as opções;
oTipo Comissão: informe o código. Pressione F9 para consultar as opções;
oCálculo: informe o código. Pressione F9 para consultar as opções;
oValor Cálculo: informe o valor conforme o tipo de cálculo selecionado no campo anterior (percentual ou valor);
2.Clique em Fechar para encerrar o lançamento da comissão e calcular o valor correspondente.
4.4 ABA PRODUTOS
Esta aba é utilizada para lançar os produtos do pedido.
1.Preencha os campos conforme orientações abaixo:
oProduto: informe o código do produto. Pressione F9 para consultar as opções;
oUnidade de venda: informe o código da unidade de venda. Pressione F9 para consultar as opções;
oUnidade de Volume: informe o código da unidade de volume. Pressione F9 para consultar as opções;
oQuantidade: informe a quantidade do item;
oValor Unitário Compra: informe o valor de compra do item;
oValor Compra: preenchimento automático;
oValor Unitário Venda: informe o valor de venda do item;
oValor Venda: preenchimento automático.
4.5 ABA OBSERVAÇÕES
Esta aba apresenta as observações que serão impressas nos documentos.
Observação: Os campos são preenchidos automaticamente conforme o cadastro realizado na rotina EXP0049.
Após digitar o pedido, retorne à aba Agente e clique em Fechar para calcular a comissão. O cálculo é realizado automaticamente.
Após concluir e conferir todo o processo, retorne à primeira aba (Pedido) e clique no botão efetivar.
Orientação para vinculação de adiantamento:
Nos casos em que a condição de pagamento for antecipada ou parcialmente antecipada, deve ser utilizado o botão 
“Vincular Adiantamento Realizado”.
Ao acionar esse botão, será aberta uma tela com o cabeçalho já preenchido.
Na sequência, é necessário:
1.Clicar no botão Consultar;
2.Selecionar o adiantamento desejado;
3.Clicar no botão 
correspondente para efetivar a vinculação.
4.6 ABA OBS. DOCTO.
Esta aba é utilizada para informar observações que serão exibidas no documento de exportação.
1.Preencha os campos conforme orientações abaixo:
oDocto.: informe o código. Pressione F9 para consultar as opções;
oTipo Impressão: selecione na lista onde a observação será exibida;
oObs. Docto.: informe a observação que será apresentada no documento.
4.7 ABA CONSULTA
Esta aba é utilizada para consultar os pedidos gerados.
1.Informe o código da empresa.
2.Clique em Consultar.
3.Verifique os pedidos gerados pelo sistema.
4.Para consultar pedidos específicos, preencha os filtros da tela com mais detalhes e clique novamente em Consultar.
4.8. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS
1.Na aba Pedido, clique no botão Impressora.
2.Na janela de impressão, verifique os documentos já selecionados pelo sistema;
3.Clique no botão Impressora para gerar os documentos;
4.Caso deseje imprimir apenas documentos específicos, mantenha selecionados somente os documentos desejados.
4.9. EXEMPLO PRÁTICO
Exemplo de relatório com destaque para as observações digitadas na aba Observações.
