FIS0008 – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A tela FIS0008, refere-se à geração das obrigações acessórias tais como Sped ICMS/ IPI, SPED PIS/COFINS, GIA.
ABA – SPED
Essa aba é efetuada a geração do arquivo TXT do Sped ICMS/IPI e Sped PIS /COFINS.
TIPO: A obrigação acessória que será gerada, sped ICMS ou PIS/COFINS;
EMPRESA/FILIAL: Código da empresa e filial;
PERIODO: Período que será gerado a obrigação acessória;
VERSÃO: Versões que a tela se encontra, se encontra, é necessário inserir a mais atual;
FINALIDADE: Remessa original ou a substituta;
PERFIL: Tipo de perfil da empresa (facilitador list);
ATIVIDADE: Ramo de atividade da empresa que entrará a obrigação acessória;
INDICADOR DE PERIODO DE APURAÇÃO IPI: Tipo de apuração que foi gerada (list para seleção Mensal ou Decendial);
CÓDIGO DE ENQUADRAMENTO LEGAL IPI: Tipo da entrega da obrigação acessória (list para seleção Mensal ou Decendial);
DIRETÓRIO: Caminho que será salvo o arquivo, ao final incluir o sinal /, exemplo: K:\Manual\FIS\NÃO PUBLICADOS\
1ª Função a ser executada é processar, é essa função que dá o start nas operações;
2ª Função a ser executada é Gerar Txt;
3ª Caso seja necessário excluir a geração do txt;
4ª A conferência do K200.
Dados Complementares Sped PIS/COFINS
Dentro do botão “Dados Complementares Sped PIS/COFINS” temos o registro R1010.
Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a uma ação judicial, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros “1010” quantas ações judiciais forem utilizadas no período da escrituração, referentes ao detalhamento do processo judicial, que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.
Ainda no “Dados Complementares Sped PIS/COFINS”, o registro F100. Esse registro serve para gerar contas contábeis do passado e informar no Sped em um período específico. Essa opção foi desenvolvida para receber informações manuais das contas contábeis de um determinado período. O tratamento dos dados que irá para o Sped será tratado de forma manual, no canto direito, tag “Enviar Registro”, podemos selecionar ou retirar os registros que queremos enviar.
Após inserir as informações da empresa, período e etc... Para gerar essas informações é necessário ir até o campo “17 – Cod_cta”, F7 para habilitar modo pesquisa e inserir o mesmo código inserido na “Conta”, e então executar a pesquisa com o F8.
A “Data Sped” representa o período em que vamos gerar essas informações no Sped, após processado as informações, as mesmas estarão sendo carregada para quando formos gerar o Sped PIS/COFINS no FIS0008. Com isso, conseguimos importar para o validador as informações que selecionamos no “Dados Complementares Sped PIS/COFINS”.
Dados Complementares Sped ICMS/IPI
Para fazer o Lançamento de Credito de transferência de ICMS de clientes, o mesmo precisa estar cadastrado no FIS0008 no botão “Dados Complementares Sped ICMS/IPI” conforme vai ser explicado posteriormente e o lançamento vai ser feito no SCM0202, após dar <enter> no campo “Vlr Unitario” irá aparecer o campo “Credito de ICMS” para ser informado o valor. Para que tenha mais visibilidade desses lançamentos orientamos a criar uma operação especifica no FIS0001 para separar, como o exemplo abaixo.
Para que apareça o cliente em específico para realizar o procedimento, é necessário que o mesmo esteja cadastrado no “Dados Complementares Sped ICMS/IPI”. Para tal, é preciso clicar no campo indicado.
Com isso, iremos para uma tela onde temos os Códigos de Observação do Sped, nesses campos será feito todo o cadastro de qual campo informar no Sped. Logo em seguida, cadastrar o código que estamos usando para realizar a transferência de crédito e o código do cliente.
Realizado todo esse passo a passo, no SCM0202 irá habilitar o campo para informar o valor do crédito.
ABA – GIA
Essa aba é efetuada a geração do arquivo TXT da GIA.
TIPO: A obrigação acessória que será gerada, GIA;
EMPRESA/FILIAL: Código da empresa e filial;
PERIODO: Período que será gerado a obrigação acessória;
VERSÃO: Versões que a tela se encontra, se encontra, é necessário inserir a mais atual;
REGIME TRIBUTÁRIO: Regime tributário que a empresa se encontra;
TIPO DE GIA: List para seleção do tipo de arquivo, original ou substituto;
MOVIMENTO: O arquivo de entrega haverá movimento, list com sim ou não;
TRANSMITIDA: Se a declaração já foi entregue;
SALDO ANTERIOR: Se possui saldo anterior;
DIRETÓRIO: Caminho que será salvo o arquivo, ao final incluir o sinal /, exemplo: K:\Manual\FIS\NÃO PUBLICADOS\
ABA – CREDAC
Instituído pela Portaria CAT 26/2010, o Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado - e-CredAc controla os processos relativos à apropriação de crédito acumulado de ICMS, bem como propicia a utilização dos créditos na forma da legislação vigente.
ABA – PARAMETROS
ABA – BLOCO DE REGISTRO
ABA – CONTROLE DE VERSÕES
ABA – PROCESSAR CST – PIS/COFINS
