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1.PREMISSAS

1.1Para ter acesso à tela TRP4957, o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS;

1.2 Efetuar o cadastro dos parâmetros na tela FIS0012

1.3 Ter o pedido lançado na tela COM0856;

1.4Ter o cadastro despacho e redespacho na tela COM5970;

1.5Ter a ordem embarcada na tela COM0318;

1.6 Ter a nota faturada na tela COM0500.

 

2.OBJETIVO

Esse procedimento tem como objetivo, auxiliar o lançamento de nota fiscal de frete de saída (CTe).

 

3.RESPONSABILIDADES

USUARIO: Fica a cargo do usuário efetuar os lançamentos das notas fiscais de frete de saída (CTe).

 

4.PROCEDIMENTO

4.1.DESPACHO

4.1.1.    PEDIDO

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

Emp: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da Empresa;

Fil: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da Filial;

Dep: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do Departamento;

Sec: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da Seção;

Data Emissão: A data atual de emissão já vem preenchido automático pelo sistema;

Consumidor Final: Selecionar SIM (venda direta ao consumidor) ou NÃO (venda para estabelecimentos);

Dat Carregamento: A data do carregamento já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo, repetirá a data atual emissão. Porém esse campo permite agendar o carregamento (data futura);

Redespacho: Selecionar a opção para redespacho (SIM ou Não);

Situação: A situação já vem preenchido automático como PENDENTE e após todos os itens (produtos) serem embarcados, alterará de forma também automática para ATENDIDO;

Tipo Frete: Selecionar o tipo de frete, os mais utilizados são: CIF (Remetente paga o frete), FOB (Destinatário paga o frete);

Grupo Operação: selecionar ou informar o código do tipo de operação da nota, exemplo se é uma Venda, Remessa, Transferência, etc…;

Operação: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da operação. Porém esse código deverá já ter sido criado no FIS0001 CADASTRO. Essa tela FIS0001 cadastra os parâmetros de Entrada, Saída, Fiscal, Contábil, Financeiro e Custos (Estoques);

Subclasse (REPRESENTANTE): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da subclasse do representante;

Representante: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código representante;

Subclasse (CLIENTE): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da subclasse do cliente;

Cliente: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do cliente;

Forma de Pagto: Selecionar: À vista, à prazo, antecipado ou cartão de crédito;

Produto: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do produto;

Emp.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Fil.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Dep.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Sec.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Qtd.: Informar a quantidade do produto;

P.Liquido: Campo automático conforme SCM0060 - cadastros de materiais, onde é possível ser consultado no botão    onde serão retornadas as informações da tela SCM1115, na 2ª aba (prod – pesos/cod) referente aos pesos;

P. Bruto: Campo automático conforme SCM0060 - cadastros de materiais, onde é possível ser consultado no botão    onde serão retornadas as informações da tela SCM1115, na 2ª aba (prod – pesos/cod) referente aos pesos;

Vlr Unitario: Campo automático conforme Tabela de Preços cadastrada no COM0043 CADASTRO DE LISTA DE PREÇOS;

Comissão: Campo automático conforme Comissão cadastrada no COM0085 CADASTRO DE COMISSAO;

Pedido Cli.: Informar o código do pedido do cliente, esse código também irá constar no arquivo XML. NÃO OBRIGATORIO.

 

 

4.1.2.    ORDEM DE EMBARQUE

 

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

Tipo Frete: Pressionar [F9] para listar o tipo do frete;

Transportadora: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da transportadora;

Município: Preenchido automático pelo sistema conforme escolhida a transportadora;

Cidade Entrega: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da cidade;

Filial: Campo é preenchido automático pelo sistema, podendo ser alterado manualmente;

Prioridade: Informar a prioridade (número sequencial); Obs.: Em caso de embarque de mais de um pedido na mesmo O.E. (Ordem de Embarque), informar numeração sequencial ex. 1, 2, 3, e assim sucessivamente (*);

Cliente: Campo é preenchido automático pelo sistema;

Operação: Campo é preenchido automático pelo sistema;

Divisão: Campo é preenchido automático pelo sistema;

Seção: Campo é preenchido automático pelo sistema;

 

 

4.1.3.    FATURAMENTO

 

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

Sequencia nota: Número gerado de forma automática e em ordem crescente e sequencial;

Número nota: Número gerado de forma automática e em ordem crescente e sequencial;

Serie Nf / Modelo: A Serie Nf / Modelo já vem preenchida automática pelo sistema;

Grupo Operação: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Operação: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Cliente já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Comissão: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Representante: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Filial: Filial já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Forma de Pagto.: Selecionar a forma de pagamento, podendo ser alterada manualmente se necessário;

 

 

4.1.4.    LANÇAMENTO DE CTe DE SAIDA MERCADO INTERNO

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

EMP (EMISSORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da empresa;

FIL (EMISSORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da filial;

SÉRIE (NOTA FISCAL): Informar o número da série da nota fiscal;

NOTA: Informar o número da nota fiscal;

VIA TRANSPORTE: Selecionar a opção de via transporte;

COMPLEMENTO: Selecionar a opção de complemento (SIM ou NÃO);

OUTRAS NFS??: Selecionar a opção de redespacho (RESDESPACHO - SIM ou REDESPACHO - NÃO);

DATA EMISSAO: Informar a data da emissão do lançamento de frete;

TRANSPORTADORA: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar os códigos da classe, subclasse e transportadora;

CNPJ/ CPF: Informar o CPF ou CNPJ da transportadora;

SERIE (TRANSPORTADORA): Informar o número de série da transportadora;

NRO CONHEC.: Informar o número do conhecimento;

VLR FRETE: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

VLR PEDAGIO: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

VLR OUTROS: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

MODELO: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

O...: informar uma  observação (opcional);

EMPRESA (PAGADORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da empresa;

FILIAL (PAGADORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da filial;

DIVISAO: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da divisão / área da empresa;

SECAO: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da seção da empresa;

DATA VENCIMENTO: Informar a data de vencimento do pagamento da parcela;

PARCELA: Informar o número de parcelas para pagamento;

Vlr Base: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

Vlr Icms: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

Nro Chave Acesso: Informar o número da chave de acesso da nota fiscal;

Clicar no botão [GRAVAR].

 

 

 

4.2.   REDESPACHO

4.2.1.    PEDIDO

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

Emp: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da Empresa;

Fil: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da Filial;

Dep: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do Departamento;

Sec: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da Seção;

Data Emissão: A data de emissão já vem preenchido automático pelo sistema;

Consumidor Final: Selecionar SIM (venda direta ao consumidor) ou NÃO (venda para estabelecimentos);

Dat Carregamento: A data do carregamento já vem preenchido automático pelo sistema, repetirá a Data Emissão. Porém esse campo permite agendar o carregamento (data futura);

Situação: A situação já vem preenchido automático como PENDENTE e após todos os itens (produtos) serem embarcados, alterará de forma também automática para ATENDIDO;

Redespacho: Selecionar a opção para redespacho (SIM ou Não);

Tipo Frete: Selecionar o tipo de frete, os mais utilizados são: CIF (Remetente paga o frete), FOB (Destinatário paga o frete);

Grupo Operação Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do tipo de operação da nota, exemplo se é uma Venda, Remessa, Transferência, etc…;

Operação: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da operação. Porém esse código deverá já ter sido criado no FIS0001 CADASTRO. Essa tela FIS0001 cadastra os parâmetros de Entrada, Saída, Fiscal, Contábil, Financeiro e Custos (Estoques);

Subclasse (REPRESENTANTE): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da subclasse do representante;

Representante: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código representante.

Subclasse (CLIENTE): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da subclasse do cliente;

Cliente: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do cliente;

Forma de Pagto: Selecionar: À vista, à prazo, antecipado ou cartão de crédito;

Produto: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código do produto;

Emp.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Fil.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Dep.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Sec.: Campo já vem preenchido pelo sistema;

Qtd.: Informar a quantidade do produto;

P.Liquido: Campo automático conforme SCM0060 - cadastros de materiais, onde é possível ser consultado no botão     onde serão retornadas as informações da tela SCM1115, na 2ª aba (prod – pesos/cod) referente aos pesos;

P. Bruto: Campo automático conforme SCM0060 - cadastros de materiais, onde é possível ser consultado no botão     onde serão retornadas as informações da tela SCM1115, na 2ª aba (prod – pesos/cod) referente aos pesos;

Vlr Unitario: Campo automático conforme Tabela de Preços cadastrada no COM0043 CADASTRO DE LISTA DE PREÇOS;

Comissão: Campo automático conforme Comissão cadastrada no COM0085 CADASTRO DE COMISSAO;

Pedido Cli.: Informar o código do Pedido do Cliente. Esse código também irá constar no arquivo XML.

 

 

4.2.2.    CADASTRAR O REDESPACHO  

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

Entrega Redespacho:

Emp: Informar o código da empresa;

 

Fil: Informar o código da filial;

 

Pedido: Informar o número do pedido gerado na tela COM0856;

 

Origem: Informar o código da empresa (de onde sai o pedido da empresa que vendeu);

 

Destino: Informar o código da transportadora (que irá receber o pedido);

 

Transp: Informar o código da transportadora de despacho;

 

Sigla: Selecionar o tipo de frete (CIF ou FOB);

 

Valor: Informar o valor que será pago referente ao transporte;

 

Cidade Entrega: Informar o código da cidade da transportadora de redespacho;

 

Entrega Cliente:

Emp: Informar o código da empresa;

 

Fil: Número da Filial;

 

Pedido: Informar o número do pedido gerado na tela COM0856;

 

Origem - Informar o código da transportadora (Da transportadora final do despacho);

 

Destino: Informar o código do cliente final;

 

Transp: Informar o código da transportadora de redespacho;

 

Sigla: Selecionar o tipo de frete (CIF ou FOB);

 

Valor: Informar o valor que será pago referente ao transporte;

 

Cidade Entrega: Informar o código da cidade de entrega final;

 

 

4.2.3.    ORDEM DE EMBARQUE

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

Tipo Frete: Pressionar [F9] para listar o tipo do frete;

Transportadora: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da transportadora;

Município: Preenchido automático pelo sistema conforme escolhida a transportadora;

Cidade Entrega: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da cidade;

Filial: Campo é preenchido automático pelo sistema;

Prioridade: Informar a prioridade (número sequencial); Obs.: Em caso de embarque de mais de um pedido na mesmo O.E. (Ordem de Embarque), informar numeração sequencial ex. 1, 2, 3, e assim sucessivamente (*);

Cliente: Campo é preenchido automático pelo sistema;

Operação: Campo é preenchido automático pelo sistema;

Divisão: Campo é preenchido automático pelo sistema;

Seção: Campo é preenchido automático pelo sistema;

 

 

4.2.4.    FATURAMENTO

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

Sequencia nota: Número gerado de forma automática e em ordem crescente e sequencial;

Número nota: Número gerado de forma automática e em ordem crescente e sequencial;

Serie Nf / Modelo: A Serie Nf / Modelo já vem preenchida automática pelo sistema;

Grupo Operação: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Operação: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Cliente já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Comissão: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Representante: já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Filial: Filial já vem preenchida automática pelo sistema, podendo ser alterada manualmente se necessário;

Forma de Pagto.: Selecionar a forma de pagamento, podendo ser alterada manualmente se necessário;

 

 

4.2.5.    LANÇAMENTO DE CTe DE SAIDA MERCADO INTERNO

 

Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo.

EMP (EMISSORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da empresa;

FIL (EMISSORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da filial;

SÉRIE (NOTA FISCAL): Informar o número da série da nota fiscal;

NOTA: Informar o número da nota fiscal;

VIA TRANSPORTE: Selecionar a opção de via transporte;

COMPLEMENTO: Selecionar a opção de complemento (SIM ou NÃO);

OUTRAS NFS??: Selecionar a opção de redespacho (RESDESPACHO - SIM ou REDESPACHO - NÃO);

DATA EMISSAO: Informar a data da emissão do lançamento de frete;

TRANSPORTADORA: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar os códigos da classe, subclasse e transportadora;

CNPJ/ CPF: Informar o CPF ou CNPJ da transportadora;

SERIE (TRANSPORTADORA): Informar o número de série da transportadora;

NRO CONHEC.: Informar o número do conhecimento;

VLR FRETE: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

VLR PEDAGIO: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

VLR OUTROS: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

MODELO: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

O...: informar uma  observação (opcional);

EMPRESA (PAGADORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da empresa;

FILIAL (PAGADORA): Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da filial;

DIVISAO: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da divisão / área da empresa;

SECAO: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informar o código da seção da empresa;

DATA VENCIMENTO: Informar a data de vencimento do pagamento da parcela;

PARCELA: Informar o número de parcelas para pagamento;

Vlr Base: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

Vlr Icms: já vem preenchido automático pelo sistema porem é possível altera-lo;

Nro Chave Acesso: Informar o número da chave de acesso da nota fiscal;

Clicar no botão [GRAVAR].