Essa tela tem o objetivo de realizar a solicitação de alteração do centro de custo ou departamento ou seção ou posto de trabalho de um colaborador ou de vários colaboradores.
ABA – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
Para realizar a solicitação de transferência, preencher de forma sequencial os seguintes campos, para listar os funcionários:
Empresa: Informar o código da empresa.
Filial: Informar o código da filial.
Departamento: Informar o código do departamento (deixar em branco para todos).
Seção: Informar o código da seção (deixar em branco para todos).
Atividade / Frente de trabalho: Informar o código da atividade (deixar em branco para todos).
Posto de trabalho: Informar o código do posto de trabalho (deixar em branco para todos).
Código / Nome do colaborador: Informar o código ou o nome do colaborador que deseja realizar a transferência. (deixar em branco para listar todos)
Cargo / parte do cargo: Informar o cargo ou deixar em branco para listar todos.
Após preencher de acordo com o que precisa, basta pressionar ENTER que serão listados abaixo os funcionários que atendam ao filtro preenchido.
Assim que for localizado o funcionário, basta selecionar ao lado e informar abaixo a justificativa, qual será a transferência necessária e a data de transferência.
E clicar em 
para salvar a solicitação de transferência.
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE
Nessa aba também é possível solicitar a transferência em lote através do excel via CSV.
Para isso, deverá primeiramente baixar o modelo CSV, através do botão 
.
Será gerada essa planilha abaixo no seguinte modelo:
Preencher os campos com todos os funcionários que deseja realizar a transferência, sendo um funcionário POR LINHA.
COD EMPRESA ORIGEM |
COD FILIAL ORIGEM |
COD DIVISAO ORIGEM |
COD SECAO ORIGEM |
COD ATIVIDADE ORIGEM |
COD POSTO ORIGEM |
COD EMPRESA DESTINO |
COD FILIAL DESTINO |
COD DIVISAO DESTINO |
COD SECAO DESTINO |
COD ATIVIDADE DESTINO |
COD POSTO DESTINO |
TIPO CONTRATO |
COD CONTRATO |
DES JUSTIF TRANSF |
DATA TRANSFERENCIA |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
SOLICITACAO GESTOR |
07/02/2022 |
Após a planilha preenchida com todos os funcionários da transferência, realizar a importação da mesma, via botão 
, lembrando que a planilha deve ser preenchida e salva como CSV.
As transferências cadastradas ficarão pendentes aguardando um gestor aprovar, via RHU2063 – Aba Aprovação de Solicitações
ABA – APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÕES
Nessa aba, é onde efetivamos ou reprovamos as solicitações de transferência dos funcionários.
Para efetivar a transferência, o usuário responsável deverá acessar RHU2603 – ABA Aprovação de solicitações e será carregado automaticamente as solicitações que estão aguardando a aprovação.
Após localizado a solicitação, selecionar através do flag:
E se estiver tudo correto, efetivar a transferência através do botão 
.
Caso esteja incorreto, reprovar através do botão 
.