1. PREMISSAS:
1.1. Para ter acesso à tela SCM0170, o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS;
1.2. USUARIO: Estar parametrizado no controle 786 - PRIVILEGIO DE USUARIOS COMO COMPRADOR, na tela INF5004.
2. OBJETIVO:
Com a aprovação da solicitação de compra, o próximo passo é a digitação da Ordem de Compra (OC). A Ordem de Compra é um documento formal utilizado para solicitar o fornecimento de bens ou serviços, contendo todas as informações necessárias para que o fornecedor execute o pedido. A tela de digitação da OC deve ser projetada para que o comprador insira as informações de forma eficiente e sem erros, com base na solicitação aprovada.
3. RESPONSABILIDADES:
3.1. USUARIO: Digitar ordens de compras no sistema;
3.2. GESTOR: Alocar usuário ou centro de custo em um determinado controle.
4. PROCEDIMENTO
4.1. DIGITAÇÃO ORDEM DE COMPRA
A tela de digitação de Ordem de Compra (OC) deve ser preenchida de forma sequencial.
Ordem compra: Número gerado de forma automática e sequencial;
: Carrega as informações referentes a cotações;
Data Cotação: Data em que a OC é feita, será preenchido automaticamente com a data atual;
Cancelada: Identifica se a OC está cancelada ou não; (sim/não), depois da ordem feita, antes de ser aprovada ela pode ser cancelada. Em caso de cancelamento da OC (Ordem de Compra), o saldo da solicitação não volta, a ordem não pode ser usada para dar entrada em nota e não é permitida a aprovação;
Filial: Informar código da empresa e filial na qual está sendo realizada a ordem de compra;
Aprovação: Retorna a informação do respectivo grupo da alçada de aprovação;
: Retorna a consulta dos respectivos usuários aprovadores (usuário, nome, vlr inicial, vlr final, início vigência, término vigência e nível);
Funcionário: Informar o código do funcionário que está comprando;
Fornecedor: Informar o código do fornecedor;
Contato: Informar o contato;
Data Chegada: Quando a data de entrega for única, informar nesse campo, se não deixar em branco para ser informado no item.
Local Entrega: Informar o local de entrega;
Condição Pagto: Selecionar a condição de pagamento 
;
Município: Informar o município;
Tipo Frete: Selecionar o tipo de frete 
;
Vlr Frete: Informar o valor do frete informativo, não será aplicado no valor total da ordem de compra, ou seja, quando eu faço uma compra e tem um frete que vai ser feito por uma outra transportadora, só de olhar na ordem sei que foi negociado com um frete de terceiro, ou também quando for CIF, mas o valor já tem embutido no valor unitário, então se tem conhecimento que o frete foi aplicado mais não destacado em nota.
Importante: Ao informar o valor do frete e for CIF o sistema emite a mensagem se deseja que o frete faça a composição do total da nota, ou seja, esse frete vem destacado na nota:
Ao clicar em 'OK', o valor do frete será incorporado ao valor total da sua ordem de compra. Caso clique em 'CANCELAR', o valor do frete não será adicionado ao total da ordem de compra.
Nota: O campo "Vlr Frete" é informativo e visa esclarecer as condições do frete na compra:
•Frete por Transportadora de Terceiros: Quando o frete é contratado com uma transportadora externa, a ordem de compra indica que o frete será de responsabilidade de terceiros, mesmo que não esteja explicitamente destacado na nota fiscal.
•Frete CIF: Quando o frete está embutido no valor unitário do produto (condição CIF), o valor do frete não é destacado separadamente na nota fiscal, mas o comprador sabe que o frete está incluído no preço total.
•Frete Destacado na Nota Fiscal: No caso atual, o frete será destacado separadamente na nota fiscal e somado ao total da ordem de compra e da nota fiscal.
Nomenclaturas CIF / FOB:
•CIF (Cost, Insurance and Freight): O vendedor assume a responsabilidade pelo custo, seguro e frete até a entrega no destino. O valor do frete é incluído no preço do produto.
•FOB (Free on Board): O comprador assume os custos e riscos do transporte a partir do momento em que a mercadoria é colocada a bordo do meio de transporte.
Código e Nome Transp.: Informar o código do transportador;
Proformas: Informar o número de documento para itens de importação, utilizado somente pelo departamento de importação;
Tipo Transporte: Selecionar o tipo de transporte 
;
Contato Transp.: Informar o contato transportadora;
Contato GCO: Informar o código do contrato feito no sistema GCO0001, onde tem os controles e anexos do mesmo;
Tx Financ. A.M.: Informar o percentual de taxa financeira ao mês;
: Habilitando essa opção, o sistema entende que essa ordem de compra é de contrato e abre uma janela para informar o número do mesmo;
: Habilitando essa opção, será enviado um e-mail para o fornecedor com a OC anexada automaticamente quando aprovada;
Importação: Selecionar 
somente para materiais importados;
Adiantamento: Selecionar 
quando o item é comprado e sendo obrigatório se fazer um adiantamento ao fornecedor;
Vlr Adto: Informar o valor que foi adiantado ao fornecedor, lembrando que o pagamento adiantando pode ocorrer de forma total;
Vencto: Informar o vencimento do adiantamento, caso ele exista;
: Quando não há uma meta estabelecida na OMA- ORÇAMENTO MATRICIAL (Previsão Orçamentária), para a conta contábil que corresponde o material da solicitação. Para sair da tela, clicar em fechar;
: Quando tem meta suficiente, o sistema permite consultar a meta estabelecida na OMA-ORÇAMENTO MATRICIAL (Previsão Orçamentária) para a conta contábil que corresponde o material referente. Para sair da tela, clicar em fechar;
Cobrança: Selecionar a cobrança 
;
Prior. Pagto: Selecionar a prioridade pagamento 
;
Banco: Caso o pagamento seja realizado via deposito os dados bancários do fornecedor deve ser preenchido de forma automática pelo sistema;
: Permite inserir anexo referente a ordem de compras, o sistema disponibiliza vários tipos de anexo, o documento deve ser formato PDF;
: Campo livre para digitação de algo necessário para conhecimento do aprovador e futuras possíveis consultas;
: Informar a forma de pagamento acordado com o fornecedor, podendo ser em dias, onde vai ser considerada a data emissão da nota mais a quantidade dias, ou datas fixadas;
: Permite realizar o cancelamento da ordem de compra, ao clicar no botão cancelar é retornada à confirmação:
Nota: Campo "Vlr Frete" X "Frete"
•Vlr Frete: Campo informativo. Indica quando o frete é feito por uma transportadora terceirizada ou quando o frete está embutido no preço do produto (CIF), sem destaque na nota fiscal.
•Frete: Quando o frete for destacado na nota fiscal, ele será somado ao total da ordem de compra ou da nota fiscal.
4.2. Composição do valor total da ordem de compra
Com o recurso/utilitário, no qual calcula e detalha os valores envolvidos na ordem de compra. A composição do valor total considera os seguintes componentes:
•Total Item: O valor total de cada item da ordem de compra. À medida que os itens são adicionados à ordem, o valor total é somado automaticamente;
•Desconto Item: Desconto aplicado a cada item individualmente;
•Total IPI Item: O valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para cada item;
•Frete: O valor do frete para a entrega dos itens.
•Despesas: Outras despesas relacionadas no total geral à ordem de compra.
•Desconto: Desconto aplicado no total geral da ordem de compra.
•Total: Calculado automático pelo sistema;
*Cálculo Final: O valor total da ordem de compra será calculado da seguinte forma:
Solicitação: Pressionar [F9] para buscar as solicitações aprovadas para a empresa/filial indicada no cabeçalho desta tela, ou, se já tiver a solicitação em mãos, digite o número diretamente;
: Redireciona para a tela SCM0153, carregando automaticamente as informações da solicitação de compra;
Material: Preenchida automaticamente, conforme a solicitação de compra;
Emp / Fil / Div / Sec: Preenchida automaticamente, conforme a solicitação de compra;
Ptax Fixa: Quando a compra é negociada em outra moeda com uma taxa fixa, independentemente da taxa do dia da entrada da nota fiscal;
Qtd Aprovada: Quantidade que foi aprovada pelo gestor na solicitação de compra;
Qtd Solicitada: Quantidade a ser utilizada nesta compra, não sendo necessário utilizar 100% da solicitação em uma única OC ou para o mesmo fornecedor;
Vlr Unitario: Valor acordado da unidade com o fornecedor;
Total: Total do item (quantidade x valor unitário) arredondado para 2 casas decimais, considerando ajuste de 1 centavo para menos ou para mais referente ao arredondamento, esse campo vai compor o total geral da ordem de compra
Un: Unidade de medida do material utilizada dentro da empresa, preenchimento automático conforme cadastro do material;
Ipi incluso: Informar o IPI INCLUSO do material;
% Desc: Porcentagem de desconto oferecido pelo fornecedor por item;
Icms: Informar o ICMS do material;
% Red Icms: Informar a porcentagem de redução do ICMS do material;
I.S.S.: Informar o ISS do serviço;
Ipi: Informado automaticamente de acordo com o cadastro do material no SCM2003;
Garantia: Informar a duração da garantia do material, caso tenha;
Tipo: Selecionar o tipo de garantia 
;
Data Validade: Informar a data de validade;
: Informar a data chegada e a quantidade referente a condição de entrega:
Último Valor: Último valor de entrada do material na Filial;
: Redireciona para a tela SGE2200, permitindo a visualização dos dados cadastrais de pessoas;
: Informar as pessoas envolvidas referente a despesa;
Nota: Os campos abaixo serão preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do material, fornecedor, solicitação e recusa.
4.3. Exemplos na prática:
•Tipo Frete CIF + Vlr Frete: Quando o frete é CIF e o valor é informado no campo "Vlr Frete", esse valor é incluído no total da ordem de compra.
•Tipo Frete CIF + Vlr Frete + Frete: Quando o tipo de frete é CIF e o valor é informado no campo "Vlr Frete", esse valor não compõe o total da ordem de compra. Porém, o valor no campo "frete" será somado ao total da ordem de compra.
•Tipo Frete FOB + Vlr Frete: Quando o frete é FOB e o valor é informado no campo "Vlr Frete", esse valor não é incluído no total da ordem de compra.
•Tipo Frete FOB + Vlr Frete + Frete: Quando o frete é “FOB” e o valor é informado no campo "Vlr Frete", esse valor não é incluído no total da ordem de compra. Porém, o valor no campo "frete" será somado ao total da ordem de compra
4.4. Ordem de compra utilizando crédito de ICMS
O sistema possui a opção de realizar compras utilizando Crédito de ICMS. Ao registrar a entrada da nota fiscal, o sistema identifica a forma de
pagamento da ordem de compra e gera um identificador no financeiro, indicando o procedimento de pagamento a ser seguido.
Neste caso, é necessário selecionar a opção "ICMS" na condição de pagamento.
Exemplo:
