FIS0004 – MOVIMENTO
A tela FIS0004, é o reflexo dos lançamentos ocorridos de entradas e saídas de documentos fiscais “Livro Fiscal”, é através deste que fazemos a apuração fiscal e as entregas das obrigações acessórias.
ABA – MOVIMENTAÇÃO
TIPO: Se o documento é proveniente a uma entrada ou uma saída;
DTA ENTRADA: Data de registro de entrada ou de saída do documento;
EMP: Empresa responsável pela apuração;
FILIAL: Filial responsável pela apuração;
CLASSE: Classe do cliente ou do fornecedor;
SUBCLASSE: Subclasse do cliente ou do fornecedor;
PESSOA: Código do cliente ou do fornecedor conforme o sge;
NOTA: Número da nota conforme do documento escriturado;
SERIE: Série da nota conforme do documento escriturado;
MODELO: Modelo da nota conforme do documento escriturado;
CFOP: CFOP com os 07 dígitos, 04 primeiros conforme a legislação RFB, e os 03 últimos conforme a utilização do material dentro da empresa;
IMPOSTO: Qual imposto se trata a linha do lançamento, ICMS ou IPI;
COLUNA: Identificar se o Imposto é Tributado, Isento e outros;
VLR CONTABIL: Valor Agrupado do total da nota fiscal conforme a natureza, imposto e alíquota;
%: Alíquota do imposto;
BASE DO IMPOSTO: Base de cálculo que será aplicada a alíquota do imposto;
IMPOSTO: Valor do ICMS ou IPI creditado ou debitado;
ISENTO: Somente irá ter valores no campo isento se a cst for de fato isenta;
OUTROS: Somente irá ter valores no campo isento se a cst 090;
JUSTIFICATIVA: É opcional do digitador, mas se for um lançamento manual esse campo passara a ser obrigatório;
EMISSÃO: Data da emissão do documento;
FILIAL ORIGEM: Filial que está ocorrendo a entrada da nota;
ESPECIE: Espécie do documento, se nfe, cte;
OBS: Escrito por extenso, toda observação contida no lançamento;
NATUREZA: Descrição do cfop;
INCLUSÃO: Data da inclusão do lançamento o usuário responsável pelo lançamento e a origem do lançamento;
SEQ NF SAIDA: Sequencia interna para identificar a nota fiscal de Saída;
UF PESSOA: Estado de origem;
UF TRANSAÇÃO: Estado de destino;
PESSOA: Nome por extenso do cliente ou fornecedor transportador;
VLR BASE ST: Valor da Base de ICMS da Substituição Tributária;
VLR ST: Valor de ICMS da Substituição Tributária;
VLR BASE GNRE: Valor da Base GNRE;
VLR GNRE: Valor GNRE.
ABA – PROCESSAMENTO
Essa aba executa todos os reprocessamentos para o fiscal seja ele de entradas ou de saídas;
Para ser executado o reprocesso é necessário selecionar caso seja uma entrada ou uma saída;
EMP/FIL: Código da empresa e da filial;
DATA: Data do documento ou a data do reprocesso;
NOTA: Número da nota fiscal que será reprocessada;
PESSOA: Código do cliente ou do fornecedor;
SÉRIE: Série da nota fiscal;
Modelo: Modelo da nota fiscal.
ABA – HIST. ALTERAÇÃOEXCLUSAO
Essa tela traz todas as alterações efetuadas na nota fiscal e também traz o usuário que o fez;
TIPO: Se o documento é proveniente a uma entrada ou uma saída;
EMPRESA: Código da empresa;
FILIAL: Código da filial;
CL: Classe do cliente ou do fornecedor;
SUB: Subclasse do cliente ou do fornecedor;
PESSOA: Código do cliente ou do fornecedor ou transportado(conforme o sge);
NOTA: Número da nota fiscal que foi alterada;
SERIE: Série da nota fiscal que foi alterada conforme RFB;
MOD: modelo da nota fiscal que foi alterada conforme RFB;
ESPECIE: Número da nota fiscal que foi alterada conforme RFB;
NATUREZA: Cfop contendo os 07 dígitos referente a operação;
ICMS IPI: Código 1 se ICMS, código 02 se IPI;
%: Alíquota referente a operação;
COLUNA: A coluna que os valores se encontram 1-tributado, 2-isento, 3-outras;
VLR CONTABIL: Valor Agrupado do total da nota fiscal conforme a natureza, imposto e alíquota;
BASE: Valor da base de cálculo do imposto, ICMS ou IPI;
IMPOSTO: Valor do imposto, ICMS ou IPI;
ISENTO: Somente irá ter valores no campo isento se a cst for de fato isenta;
OUTROS: Somente irá ter valores no campo isento se a cst 090;
EMISSÃO: Data da emissão do documento;
ENTRADA: Data da entrada do documento;
UF: Estado de origem;
FIL ORIGEM: Código da empresa que tenha gerado a entrada;
OPERAÇÃO: 
;
USUÁRIO: Usuário que tenha executado a alteração;
DATA OPERAÇÃO: Data que ocorreu a alteração.
ABA – CONSULTA
Essa aba consulta todos os documentos que foram gerados em um determinado período, seja ele gerado pelo scm, trp ou com, também traz os arquivos os quais foram vinculados ao documento e digitalizados no GED.
FILIAL: Empresa e filial que será gerada o arquivo na tela;
PERIODO: Data que será gerado as informações, sempre data inicial e final;
IMPRIMIR LOTE: Ao selecionar essa opção o sistema irá imprimir fisicamente de forma automática todas as notas consultadas;
TIPO NOTA: Qual tipo de nota que será gerado na tela Entradas, Saídas ou Todas;
DATA: Data de saída ou entrada do documento;
EMPRESA: Empresa que foi escriturado o documento;
FILIAL: Filial que foi escriturado o documento;
CL: Classe da pessoa no sge seja cliente ou fornecedor;
SUB: Subclasse da pessoa no sge seja cliente ou fornecedor;
PESSOA: Código referente ao cadastro de pessoa no sge;
NOTA: Número do documento que foi gerado seja ele entrada ou saída;
SERIE: Série do documento;
MODELO: Modelo do documento;
ARQUIVO DIGITALIZADO: Código Identificador do GED da Nota Fiscal;
PDF DO ARQUIVO: Visualizar o Arquivo da Nota Fiscal Digitalizado no GED 
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ABA – UNIFICAR FILIAL
Na aba unificar filial é possível unificar todas a filiais fictícias que estão atreladas a uma empresa, porém atenção pois esta aba é efetuada apenas uma filial por vez;
EMPRESA FILIAL ATUAL: Empresa e filial origem;
EMPRESA FILIAL NOVA: Empresa e filial fictícia;
PERÍODO: Data que será gerado;
MOVIMENTO: Se pretende processar entradas ou saídas.
ABA – UNIFICAR FILIAL EM LOTE
Nessa tela é possível unificar as filias fictícias em lotes, ou seja, se possui 10 filiais fictícias para uma empresa, todas serão geradas de uma só vez e no livro fiscal esses lançamentos serão gerados para a empresa Matriz.
EMPRESA/FILIAL NOVA: Empresa e filial matriz;
PERIODO: Data que foi gerado os lançamentos;
MOVIMENTO: Se entradas ou saídas;
PROCESSAR: 
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ABA – CONSULTA ERROS
Nessa tela é possível consultar quando acontecer algum erro na geração do livro fiscal na entrada ou saída da nota fiscal.
