PARAMETRIZAÇÃO FISCAL P/ TRP4957

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PARAMETRIZAÇÃO FISCAL P/ TRP4957

1.OBJETIVO

O objetivo desse procedimento é demonstrar quais sãos as telas que devem ser parametrizadas para que o frete proveniente de uma venda seja escriturado corretamente no TRP4957.

 

 

2.PREMISSAS

2.1.Para o usuário que for realizar a parametrização na parte fiscal, deve ter apenas acesso à tela FIS0012.

 

 

3.RESPONSABILIDADES

3.1.FISCAL. Responsável pelo cadastro das informações no FIS0012.

 

 

4.PROCEDIMENTO

4.1.FATURAMENTO. No COM0500, após realizar o faturamento de uma NF-e, onde a mesma tem o redespacho cadastrado para ela, é preciso que seja feito o cadastro do CFOP que foi faturado com correlação com o CFOP que será escriturado o CT-e na tela do TRP4957.

4.2.Na imagem abaixo, observa-se o CFOP 6101001 para esse faturamento, logo, será preciso cadastra-lo no FIS0012.

 

PARAMETRIZACAO FISCAL TRP4957 - 001

 

4.3.FRETE. Nessa aba é onde será feito o cadastro do CFOP de faturamento com o de escrituração, é feito uma correlação entre eles. Se foi faturado com determinando CFOP, então a escrituração no TRP4957 será com esse CFOP.

4.4.Na imagem a seguir, tem-se a coluna CFOP Faturamento, que deve ser cadastrado o CFOP de faturamento do COM0500, no exemplo é o 6101001. Logo em seguida, na coluna CFOP Lançamento, inserir o CFOP que será o utilizado no TRP4957, nesse exemplo, será o 1352010. Juntamente com a parte contábil, grupo operação e operação, no exemplo é 5-6.

4.5.Se o ICMS for tributado, então a coluna Classe ICMS, deve estar como “Tributado”, caso contrário, utilizar o “Outros”.

PARAMETRIZACAO FISCAL TRP4957 - 002

 

 

4.6.% FRETE REGIÃO. Nessa aba será cadastrado a região de destino do frete, sua origem, a via de transporte e o percentual de ICMS que irá incidir sobre esse processo. Caso o ICMS não seja tributado, é possível inserir como 0% para não tributar.

PARAMETRIZACAO FISCAL TRP4957 - 003

 

4.7.CONHECIMENTO. Nessa aba é onde será escriturado o frete da venda dos produtos no COM. Para que seja considerado o redespacho, é preciso que no COM5970 esteja as informações cadastradas de forma correta para funcionar. Para isso, vide o “Procedimento CT-e de Nota de Saída”.

 

PARAMETRIZACAO FISCAL TRP4957 - 004

 

A região destino, cidade destino e UF destino, serão atualizados conforme o que foi cadastrado no COM5970. Feito esses procedimentos, a parte fiscal da escrituração do CT-e no TRP4957 está finalizada.