1.PREMISSAS:
1.1Para ter acesso a tela, o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS;
1.2Ter a nota de entrada efetivada na tela SCM0200;
1.3Ter acesso a tela SCM0105 – ATUALIZAÇÃO DE ESTOQUE MENSAL
1.4Ter acesso a tela SGF0190 – MANUTENÇÃO DE TITULOS DE FORNECEDORES
1.5Ter acesso a tela SGF0100 – CANCELAMENTO DE CHEQUE
1.6Ter acesso a tela SCM0211 – ALTERAÇÃO DE DADOS BASICO DE NOTAS
1.7Ter acesso a tela SCO1000 – MOVIMENTAÇÃO CONTABIL
1.8Ter acesso a tela SGE22000 – CADASTRO DE PESSOAS
1.9Ter acesso a tela FIS0003 – PRIVILEGIO
1.10Efetuar parâmetros dos controles no INF5004
•850 - USUARIOS COM PERMISSÃO ALTERAR DADOS DE IMPOSTOS NA NOTA FISCAL;
•910 - PRIVILEGIO PARA PODER FAZER ALTERACOES DO LIVRO FISCAL DO SCM;
•911 - PERMISSAO PARA EXCLUSÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA;
•912 - PRIVILEGIO PARA ALTERACAO DE PIS/COFINS NA ENTRADA – SCM
2OBJETIVO:
Essa tela serve para consultar, alterar e ou excluir o lançamento de nota fiscal, conforme foi digitada na tela do SCM0200. Dentro do mesmo dia é possível estar excluindo pelo próprio usuário responsável pelo lançamento, depois desse prazo somente o usuário com definição predefinida, possibilitando alterações dos dados para a geração do livro fiscal.
3RESPONSABILIDADES
Fica a cargo do usuário efetuar a pesquisa e alterações refrete as notas fiscais;
4PROCEDIMENTO
4.1Aba Consulta/Deleção de notas fiscais
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Para entrar em modo de consulta, clique no ícone 
ou [F7], em seguida coloque alguns dados, como por exemplo, número da NF, cód. do fornecedor, empresa/filial e para executar a busca, clique no ícone 
ou [F8], que o sistema irá buscar os lançamentos conforme informações fornecidas, havendo mais de uma opção é habilitado o icone para estar trocando de página.
Observação: Essa tela serve apenas para notas fiscais de ENTRADA.
4.2Alterar dados da nota fiscal de entrada com ordem de compra (O.C)
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Após realizar a consulta da nota fiscal de entrada, é possível efetuar alterações nas informações, desde que a mesma não esteja integrada à contabilidade.
Para alterações de valores onde a nota já está se encontra na contabilidade, é necessário entrar em contato com a contabilidade e solicitar a abertura do lançamento, informando a referência contábil correspondente.
Após a abertura do lançamento (quando o campo Ref. Contábil estiver em branco), o usuário poderá editar as informações normalmente.
4.3Excluir nota fiscal de entrada com ordem de compra (O.C)
Pressionar [ENTER] ou [TAB] para avançar para o próximo campo
Para efetuar a exclusão de uma nota de entrada e necessário clicar no botão EXCLUIR NOTA FISCAL.
O sistema ira retorna o aviso de confirmação de exclusão da nota fiscal de entrada;
4.4 Situações e Orientações para Exclusão de Nota Fiscal
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4.4.1Reabertura do Mês e Exclusão
Situação: Caso a exclusão da nota fiscal seja necessária após o fechamento do mês, é recomendado reabrir o mês.
Impactos: Reabrir o mês pode afetar a contabilidade, incluindo a baixa de pagamentos, reprocessamento de DREs, e atualização de lotes contábeis, podendo resultar em custos e maior complexidade no processo.
Passos para Reabrir o Mês:
•Acesse a tela SCM0105, informe a filial e o período, e clique em REABRIR MÊS;
•Caso exista um vínculo financeiro com o pagamento da nota, localize o número do cheque associado através da tela SGF0190;
•Se houver um pagamento vinculado, exclua o cheque correspondente usando a tela SGF0100;
•Exclua a nota na tela SCM0203;
•Digite novamente a nota fiscal na tela SCM0200 com o tipo correto;
•Altere a data de lançamento e entrada na tela SCM0211;
•Exclua a nota da contabilidade na tela SCO1000 > Aba Lote;
•Após realizar o lançamento, reprocesse o lote contábil através da tela SCO1000 > Aba Lote.
4.4.2Trava: " Não foi possível excluir a nota fiscal. Estoque já foi parcialmente ou totalmente consumido ".
Situação: Ao tentar excluir a nota, pode surgir a mensagem: “Material <cod_material> / Lote <lote> já foi usado na producao !!”.
Orientação: Verifique se o item relacionado à nota já foi consumido. Caso não tenha sido consumido, faça o estorno do estoque do item pelo lote no sistema, em seguida, tente excluir a nota novamente na tela SCM0203.
Erro: "ORA-20006: Usuário não permitido movimentar neste período"
Situação: Ao tentar excluir a nota, pode aparecer a mensagem: "Erro na exclusão, ORA-20006: delete - usuário não permitido movimentar neste período, entre em contato com o setor fiscal".
Orientação: Nesse caso, é necessário solicitar ao setor fiscal a liberação da trava fiscal na tela FIS0003, pois o mês está bloqueado para exclusão de notas.
OBS: A exclusão de notas fiscais após o fechamento do mês pode ser um processo complexo e impactar várias áreas, como contabilidade e estoque. A reabertura do mês e a correção de erros precisam ser realizadas com cuidado, seguindo as orientações adequadas para evitar problemas adicionais.
4.5 Informações documentadas
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Permite a visualização da DANFE em PDF;
Campo já vem alimentado da tela de lançamento da nota fiscal de entrada, sendo possível informar/alterar dados referente a lote e validade, basta informar a data de validade, data de fabricação e lote.
Retorna as despesas referente a nota lançada;
Retorna os impostos informados no lançamento da nota;
Altera os valores dos impostos:
Após efetuar as alterações necessárias, clicar em 
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Retorna as notas de saída de remessa referente a nota lançada;
Visualiza detalhadamente os retornos;
Retorna as despesas de viagem referente a nota lançada;
Dados do Livro: Retorna os dados para a geração do livro fiscal, possibilitando alterar os valores, e posteriormente clicar em SALVAR.
Calculadora: nesse botão é possível recalcular a base IBS e CBS de forma automática de acordo com a reforma tributária
4.6Aba Relatórios
É possível gerar diversos tipos de relatórios, listagens, históricos e conferencias de notas, título e entre outros.
Observação: Vale ressaltar que na hora que for gerar o relatório escolhido, os campos que estiverem destacados em vermelho, são obrigatórios de preenchimento, conforme o exemplo abaixo:
4.7Aba Planilhas
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Empresa/Filial: Informar a empresa e a filial; input manual
Fornecedor: Informar o código do fornecedor; input manual
Pessoa ISS: Informar o código da pessoa ISS, no qual esse código é referente à prefeitura que vai receber o ISS, onde o mesmo se encontra na tela de cadastro de pessoas (SGE2200); input manual
Período entrada: Informar o período de entrada;
E escolher qual planilha deseja gerar:
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