1.OBJETIVO:
Esta tela tem como principal funcionalidade o cadastro de materiais no sistema.
Passos para o Cadastro e Geração do Código de Registro:
1.Preenchimento Sequencial:
Os campos devem ser preenchidos na ordem sequencial conforme exibido na tela.
2.Consulta Prévia:
oAntes de realizar o cadastro de um material, é obrigatório consultar nos módulos SCM0060 ou SCM0090 para verificar se o material já está cadastrado, evitando duplicidades.
Níveis de Preenchimento e Aprovação:
Para maior controle e conformidade, o processo de cadastro segue três níveis estruturados:
1.Suprimentos:
oResponsável pelo preenchimento inicial das informações básicas do material. (Dados do Material / Serviço: descrição, descrição interna, descrição detalhada, empresa, filial, grupo, subgrupo, origem, UN Mercado, UN Movimento, fator conversão, estoque mínimo, estoque segurança, part number e cód. Terceiro).
2.Fiscal:
oAlém de validar as informações preenchidas, o aprovador do fiscal adiciona os dados necessários para atender às exigências tributárias.
(Dados Fiscais / Tributários e Contábeis: NCM, Unid. Tributaria de Fatur., Fator Conversão (Fat. X tributário), DUF - Natureza / ICMS/ IPI, FUF - Natureza / ICMS/ IPI, IMP - Natureza / ICMS/ IPI, Classif. Fiscal, Exercito, IPI, IVA).
3.Contábil:
oValida e complementa os dados relacionados à classificação contábil do material.
(Dados Fiscais / Tributários e Contábeis: Operação, Conta, Operação IMP, Conta).
Aprovação Integrada:
•Os aprovadores dos níveis fiscal e contábil possuem a responsabilidade de preencher e aprovar os campos correspondentes, garantindo que o material esteja completo e alinhado com as normas da empresa.
•
Requisitos para Aprovação:
O aprovador deve estar devidamente cadastrado na tela SCM2001 – Controle de Aprovação de Materiais, na aba Grupo Aprovadores/Aprovadores/Alçadas.
Essa tela também permite:
•Digitar e cadastrar informações detalhadas dos materiais;
•Consultar dados do cadastro, aprovadores, grupos de aprovadores, histórico de aprovações e filiais;
•Aprovar ou recusar o cadastro de um material.
Fluxo de Cadastro:
•Cadastro Aprovado: O material será disponibilizado para movimentação no sistema.
•Cadastro Recusado: O cadastro retornará para manutenção ou exclusão.
2.PREMISSAS:
2.1.Solicitar acesso à tela – INF1220;
3.PROCEDIMENTO
3.1.DIGITAÇÃO DE CADASTRO DE MATERIAIS
Usar Código: Este campo permite a geração automática ou manual do código do material:
•Geração Automática: Para que o código seja gerado automaticamente, basta deixar o campo em branco.
•Inserção Manual: O usuário também pode inserir um código manualmente. Nesse caso, o ERP realizará uma validação para garantir que o código informado não seja duplicado e salvará o número fornecido.
Descrição: Informar a descrição;
Descrição Interna: Informar a descrição interna;
Descrição Detalhada: Informar a descrição detalhada;
Empresa / Filial: Informar a empresa e filial ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Grupo / Subgrupo: Informar o grupo e subgrupo ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Origem: Selecionar a opção de Origem 
;
UN. Mercado: Informar a unidade de medida de mercado do material ou pressione [F9] para selecionar a opção desejada. Em seguida, pressione [ENTER] ou [TAB];
UN. Movimento: Informar a unidade de medida de movimento do material ou pressione [F9] para selecionar a opção desejada. Em seguida, pressione [ENTER] ou [TAB];
Fator Conversão: Informar o fator de conversão;
Estoque mínimo: Informar o estoque mínimo. Quando o estoque disponível (estoque atual + solicitações pendentes + ordens pendentes) está abaixo do mínimo definido, o MRP gera uma sugestão de compra;
Estoque máximo: Informar o estoque máximo. Quando o estoque disponível (estoque atual + solicitações pendentes + ordens pendentes) está abaixo do máximo definido, ao gerar o MRP gera uma sugestão de compra;
Estoque segurança: Informar o estoque de segurança. Serve como uma margem extra para cobrir imprevistos, sendo considerado nas sugestões de compras e produção;
Part Number: Informar o part number, no qual representa um código padronizado de identificação de componentes. Ele permite que múltiplos fabricantes comercializem o mesmo item sem problemas de compatibilidade. Consiste em uma sequência única de números e caracteres, impressa de forma idêntica em todas as unidades do material;
Cod. Terceiro: Informar o código de terceiros.
Código de referência adicional que facilita a consulta ao material, especialmente em migrações ou na implantação de novas filiais, ao permitir o uso do código anterior familiar para os usuários;
NCM: Informar o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do material ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB], conforme a TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados), que classifica materiais industrializados e suas alíquotas de imposto;
Unid. Tributaria De Fatur.: Informar a unidade tributária de faturamento do material ou pressione [F9] para selecionar a opção desejada. Em seguida, pressione [ENTER] ou [TAB];
Fator Conversão (Fat. X Tributário): Informar o fator de conversão do material;
DUF – Natureza / ICMS / IPI: Informar a natureza (CFOP) da operação dentro do estado, selecionar a opção de ICMS 
e selecionar a opção de IPI 
;
FUF – Natureza / ICMS / IPI: Informar a natureza (CFOP) da operação fora do estado, selecionar a opção de ICMS 
e selecionar a opção de IPI 
;
IMP – Natureza / ICMS / IPI: Informar a natureza (CFOP) da operação de importação, selecionar a opção de ICMS 
e selecionar a opção de IPI 
;
Classif. Fiscal: Selecionar a opção da classificação fiscal 
, esta classificação define o estoque para envio para o Bloco K e também o que vai ser controlado no sistema de indústria;
Exército: Informar o exército, este campo é destinado exclusivamente para materiais classificados pela ONU (Organização das Nações Unidas) e controlados pelo Exército, como material químicos, inflamáveis ou outros materiais perigosos. Sua utilização é obrigatória para itens que, no transporte ou manuseio, podem representar riscos ao meio ambiente ou à segurança das pessoas, como no caso de substâncias que oferecem perigo de contaminação, explosão ou outros danos;
IPI: Informar IPI (alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) aplicável ao material, conforme o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) informado. A alíquota de IPI é determinada de acordo com a tabela TIPI da Receita Federal, que estabelece as taxas específicas para cada categoria de material);
IVA: Selecionar a opção do IVA 
, tipo de imposto IVA (Imposto sobre o Valor Agregado), sendo utilizado exclusivamente em filiais localizadas no exterior que possuem este imposto. Para preenchê-lo, o usuário deve clicar na lista suspensa e selecionar o tipo de IVA aplicável à operação, de acordo com as regulamentações fiscais do país onde a filial está situada.
Operação: Informar a operação contábil ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB].
A Operação refere-se à classificação Contábil/Gerencial do material, determinando em qual aplicação serão deduzidos os custos do material. As operações mais comuns, conforme as naturezas dos materiais.
Conta: Campo já vem preenchido pelo sistema de acordo com a Operação fornecida. É possível realizar um duplo clique sobre o número da conta contábil para consultar a estrutura da conta no Plano de Contas (tela SCO1120).
Operação (Imp): Informar a operação de importação ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB]. Usado quando a compra é uma importação e assim irá contabilizar de forma separada essas compras;
Conta: Campo já vem preenchido pelo sistema de acordo com a operação de importação informada.
Sequência: Campo já vem preenchido pelo sistema;
Usuário inclusão: Campo já vem preenchido pelo sistema;
Data inclusão: Campo já vem preenchido pelo sistema;
Grupo aprovador: Campo já vem preenchido pelo sistema com a informação proveniente do SCM2001 CONTROLE DE APROVAÇAO DE MATERIAIS;
3.2.Aprovar / Recusar cadastros de materiais
O objetivo das operações de Aprovar e Recusar cadastros de materiais é garantir que apenas materiais com informações consistentes, completas e alinhadas aos critérios da empresa sejam disponibilizados no sistema para movimentações e operações comerciais. Isso contribui para a organização, a padronização e a confiabilidade dos dados no processo de gestão.
Aprovar Cadastro 
•Descrição: Confirma que o cadastro do material atende aos critérios definidos.
•Efeito:
oO material é marcado como "Aprovado" no sistema.
Recusar Cadastro 
•Descrição: Indica que o cadastro do material não atende aos critérios definidos ou contém informações incorretas.
•Efeito:
oO material é marcado como "Recusado" no sistema.
oRetorna para revisão do cadastro ou é encaminhado para exclusão, conforme a necessidade.
Complemento:
•Quando um material é recusado, apenas o usuário que realizou a solicitação original pode alterá-lo.
•Exceção:
oCaso outro usuário precise alterar a recusa, ele deverá ser cadastrado no grupo de aprovação de nível 0.
oEsta prática não é recomendada, sendo ideal que o próprio solicitante realize a alteração.
oA exceção deve ser aplicada apenas em casos específicos, como o desligamento do usuário que efetuou a solicitação original.
4.Informações documentadas – Botões:
: Permite pesquisar a descrição do material/produto, evitando assim duplicidade de descrição;
: Visualiza os aprovadores, histórico e data aprovação;
: Permite realizar consultas com base na divisão de negócio especificada, retornando as empresas e filiais associadas a essa divisão;
