1.PREMISSA:
Para ter acesso à esta tela, o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
Validar os controles relacionados com a tela no INF-5004 GESTAO DE CONTROLES.
2.OBJETIVO:
Permite o lançamento de notas e documentos usando ordem de compra aprovada.
3.PROCEDIMENTO
3.1.Lançamento de documento item sem controle de estoque
NOTA DE ENTRADA informar o número do documento pressionar [ENTER];
EMPRESA informar o número da empresa, pressionar [ENTER];
FILIAL informar o número da filial, pressionar [ENTER];
BLOQUEAR PAGTO: Quando a nota fiscal está diferente da ordem de compra (lançamento com inconsistência), o sistema marca esse flag para bloquear o pagamento até que seja analisada e liberado no SCM0201;
FORNECEDOR se estiver configurado com a trava do GED (Controle 913), o sistema irá carregar a lista de fornecedores que possuem o número da nota informada no GED, selecione o código fornecedor, pressionar [ENTER]. Se não estiver na trava do GED deve informar o número do CNPJ/CPF do fornecedor, selecionar a alocação desejada e pressionar [ENTER];
CHAVE ELETRONICA se estiver lançado no GED0010 irá carregar a numeração, caso não esteja, deve informar a numeração e pressionar [ENTER];
DOCUMENTO carregamento automático;
CONSUMIDOR FINAL carregamento automático, essa entrada via de Consumo Final, se for "Sim" e tiver ICMS é agregado o Valor de IPI na base de cálculo do ICMS, se for "Não" não é agregado o Valor de IPI na Base de ICMS;
INCENTIVO PIS/COFINS carregamento automático conforme cadastro do fornecedor, se tem ou não incentivo de Pis/Cofins;
EMISSAO: carregamento automático, se tiver no GED0010, ou deve informar a data da nota fiscal e pressionar [ENTER];
LANCAMENTO: carregamento automático, data do dia do lançamento, pressionar [ENTER];
TIPO NOTA – F9: informar o código, ou pressionar [F9], selecionar o tipo, e pressionar [ENTER];
Para alguns usuários pode aparecer a mensagem abaixo, neste caso se aparecer é porque está alocado no controle 300 CONTROLE PARA MOSTRAR CAMPO QUE É INFORMADO A CONTA ESPECIFICA (INF1720) EM QUE A NOTA ESTA SENDO LANCADA, se não for lançamento de serviço de TI clicar em 
, ou apenas pressionar [ENTER]; se o lançamento for de serviço de TI deve informar INF1720 – Controle de contas TI o código do serviço, ou pressionar [F9], selecionar o código do serviço, e pressionar [ENTER];
GERA ESTOQUE? Carregamento automático, de acordo com o cadastro do tipo da nota;
SERIE F-9: Carregamento automático, de acordo com o lançamento no GED0010, ou pressionar [F9], selecionar a série da nota e clicar em OK, ou digitar o número da série e pressionar [ENTER];
Nota: caso não tenha série alocada para o fornecedor o sistema irá travar com a mensagem abaixo, será necessário no SGE efetuar a alocação da série ao fornecedor:
MODELO: Carregamento automático de acordo com o modelo informado no GED0010, ou pressionar [F9], selecionar o modelo da nota e clicar em OK, ou digitar o número do modelo e pressionar [ENTER];
GERA LIVRO? Carregamento automático de acordo com o modelo da nota selecionado.
UF: Informar a sigla do estado do emissor do documento fiscal, ou pressionar [F9], selecionar o estado e pressionar [ENTER];
PESO BRUTO: Opcional, mas no caso pode informar o peso bruto que consta no documento fiscal e pressionar [ENTER];
OBS LIVRO: Opcional, no caso, clicar no botão, para abrir a caixa de observação, e caso necessário digitar a observação que ficará gravada na observação do livro, para consultas futuras;
OBS. NF: Opcional, no caso, clicar no botão, para abrir a caixa de observação, e caso necessário digitar a observação que ficará gravada na observação da nota fiscal, para consultas futuras;
Cursor irá para o campo chave eletrônica e confirme a chave e pressionar [ENTER];
Se o usuário estiver cadastrado no controle 429 (USUARIOS ONDE DEVE APARECER UMA TELA PARA INFORMAR O NUMERO DA FATURA ONDE É UM AGRUPADOR DE TITULOS), irá aparecer a tela abaixo (não obrigatório informar), a ideia é fazer vários lançamentos de notas usando um código identificador, onde o financeiro consiga filtrar mais facilmente os títulos referente a esse código. Exemplo, uma transportadora envia vários CTe e uma única fatura para pagar, neste caso coloco esse código de fatura para identificar todas as CTe e assim conseguir filtrar mais facilmente no financeiro.
Após concluir o lançamento do cabeçalho o cursor irá para o lançamento da parte do financeiro no campo parcela:
Neste local o sistema puxa do GED0010 a data do primeiro vencimento, se tiver no GED0010.
PARCELA: Informar qual o número da parcela pressionar [ENTER];
EMPRESA: Informar código da empresa e pressionar [ENTER];
FILIAL: Informar o código da filial e pressionar [ENTER];
VENCIMENTO: Informar a data do vencimento e pressionar [ENTER];
DIAS: Informar em casos de não tiver no documento fiscal as datas exatas, apenas os dias como exemplo: 30/60/90, caso tenha a data informado no campo anterior vencimento, esse campo ficará vazio, pressionar [ENTER];
VLR PARCELA: Informar o valor da parcela referenciada, pressionar [ENTER];
Repita as etapas acima se tiver mais de 1 parcela, no campo PARCELA informaria a sequência exemplo no caso abaixo seria 2, informar no caso 2 e pressionar [ENTER] para ir para o próximo campo.
MATERIAL: Pressionar [F9] ou [F10]:
Se pressionar [F9] aparece a lista de ordens aprovadas e pendentes para este fornecedor, para efetuar a seleção do item:
Selecione a linha e clique em 
para carregar a linha selecionada na tela:
Ordem Compra: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
Solicitação: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
IVM: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
NCM: Preenchimento automático de acordo com o cadastro do material, caso não esteja cadastrado é possível solicitar o cadastro através da tela SGE2029 ou estar inserindo manualmente, pressionar [ENTER];
CST: Informar manualmente de acordo com a nota fiscal, pressionar [ENTER];
UN: Unidade de medida de compra do material conforme alocado na filial, preenchimento automático, pressionar [ENTER];
Fator: É o fator de conversão da unidade de medida de mercado x a unidade de medida de movimento (estoque). Ex: Compro em toneladas, mas controlo o meu estoque/movimentação em quilo, ou seja, 1 tonelada comprada tem fator de conversão de 1000 e o meu estoque é gerado 1000 quilos, pressionar [ENTER];
Qtd Nota: Informar a quantidade que foi comprada, pressionar [ENTER];
Vlr Unitário: Informar o valor da nota fiscal do material, esse valor deve ser igual ao da OC, pois é o valor negociado com o fornecedor, ao digitar um valor diferente o sistema irá dar uma mensagem avisando dessa diferença e mostrando o valor da ordem de compra x da nota fiscal, onde o usuário poderá avisar o compras da divergência ou prosseguir o lançamento de forma ciente, mesmo assim quando for finalizar a nota o sistema irá dar a mensagem para corrigir ou prosseguir de formar divergente, se confirmar a nota irá gerar todos os seus processos normais somente o financeiro irá ficar bloqueado para a liberação de um responsável, pois pode haver um entendimento com o fornecedor no pagamento, pressionar [ENTER];
Vlr Total: Calculado automaticamente pelo sistema, podendo fazer ajustes de centavos para o valor total da nf x o valor total dos itens serem iguais, pois dependendo da nota do fornecedor alguns faz arredondamento ou faz truncamento para duas casas decimais e assim as vezes ficando diferente, pressionar [ENTER];
% Imp.: Percentual de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Vlr Custo Importação: Valor de Custo de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Red.: Redução de ICMS, se tiver deve informar e pressionar [ENTER];
ICMS: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
IPI: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
Base ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
Vlr ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
Vlr IPI: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
Repita o processo se tiver mais itens para incluir no lançamento.
Se optar em pressionar [F10] o sistema vai abrir a tela para selecionar 1 ou mais itens de uma vez:
Mas não pode estar inicializado o lançamento dos itens, se já estiver inicializado e pressionar [F10] com o campo preenchido irá aparecer a mensagem:
Precisa limpar o bloco ou excluir a linha para limpar, utilizando os botões da barra de ferramenta:
Ao clicar no botão o sistema alertará:
Clicar em 
para executar a ação e limpar os dados.
Pressionar [F10] novamente para abrir a lista de materiais:
Utilize o botão Todos para selecionar todas as linhas ou flag a que desejar:
Informe no campo CST o código do CST informado no documento fiscal. Clicar em 
para atualizar e preencher a coluna CST:
Altere alguma informação caso necessite, e clique em 
para carregar as linhas selecionada na tela:
Ao chegar na última linha vazia pressionar [ENTER] para finalizar os itens, ou com o cursor ir para o campo DESPESA.
Com o cursor no campo DESPESA, se no documento possuir valor de despesas informar o valor e pressionar [ENTER];
PEDAGIO: se tiver destacado valor de pedágio, informar o valor e pressionar [ENTER];
DESCONTO: se tiver destacado valor de desconto, informar o valor e pressionar [ENTER];
FRETE: se tiver destacado valor de frete, informar o valor e pressionar [ENTER];
Irá aparecer a mensagem de calculo de rateio, caso queira que os valores(despesa, desconto e frete) sejam rateados de forma proporcional na base/vlr de ICMS e IPI clique em 
para efetuar rateio automático.
Pressionar [ENTER] até o Vlr Total e pressionar [ENTER] para efetivar o lançamento do documento:
Se tiver inconsistência entre nota fiscal x ordem de compras o sistema irá mostrar essa tela abaixo para confirmação do lançamento mesmo assim ou a correção
Se confirmar o lançamento o sistema irá avisar o aprovador que tem uma nota inconsistente à ser aprovado na tela SCM0201. Neste caso o aprovador irá analisar a inconsistência, se necessário interagir com o fornecedor para entender melhor a divergência e tomar a decisão de liberar a nota fiscal para pagamento (talvez aplicar um desconto concedido do fornecedor direto no financeiro), ou solicitar a exclusão da nota fiscal e solicitar uma nova nota para o fornecedor, ou solicitar a exclusão da nota fiscal por erro de lançamento e o lançamento correto. Obs: a nota fiscal inconsistente só bloqueia o pagamento, então é interessante resolver o quanto antes, pois pode haver por exemplo a contabilização ou o consumo do estoque e assim impossibilitando a exclusão e assim causando um retrabalho de voltar esses processos.
Segue abaixo como fica a conclusão do lançamento e o destaque em vermelho das inconsistências.
Pressionar [ENTER] para finalizar e efetuar um novo lançamento.
Se tiver tudo certo no lançamento o sistema carrega o livro e o cursor ficará na natureza, pressionar [ENTER] para finalizar e efetuar um novo lançamento:
3.1.1Lançamento de documento com item com controle de estoque
Lançamentos de Documentos, onde queiram controlar o estoque do item, e se for item de produção o sistema irá solicitar algumas informações a mais como o lote do fornecedor, data de fabricação, data de vencimento e aplicação do produto para ter controle de rastreabilidade e outros indicadores. Outro ponto de atenção é a aplicação da solicitação do item, onde ser for solicitado com a aplicação 244 “Baixa Automática”, o sistema irá gerar o estoque e já fazer o consumo do estoque e assim gerando a despesa automático para centro de custo solicitado, o mesmo se aplica para itens de serviço.
Efetue o lançamento do cabeçalho até chegar no campo MATERIAL pressionar [F9];
Selecionar o material e clicar 
ou pressionar [ENTER] para carregar o material na tela:
Pressionar [ENTER] até o campo CST.
CST: pressionar [F9] selecionar o CST e clicar em 
ou pressionar [ENTER], ou digite o código e pressionar [ENTER],
Quando for item de produção irá aparecer a tela na sequência para informar o lote, data de fabricação e validade:
DATA VALIDADE: Informar a data de validade que consta no laudo do fornecedor, pressionar [ENTER],
DATA FABRICACAO: Informar a data de fabricação que consta no laudo do fornecedor, pressionar [ENTER],
LOTE FORNECEDOR: Informar o número do lote do item que consta no laudo do fornecedor, pressionar [ENTER],
APLICACAO DO PRODUTO: Opcional inserir informação, caso desejar, clicar na seta, selecionar a opção de aplicação desejada.
Clicar em 
para voltar à tela principal.
QTD NOTA: Pode informar quantidade parcial ou total, valor acima o sistema irá travar e impedir e irá aparecer a mensagem neste caso:
No exemplo a ordem é de 12.952kg e foi colocado 13.000kg e o sistema travou.
Se neste volume 12.952 forem 2 lotes, então tem que dividir por linha:
No exemplo abaixo 1 linha com 6000kg, pressionar [ENTER] até à próxima linha e no campo MATERIAL pressionar [F9] selecionar a linha do material e clicar em 
:
.
O sistema alerta que o pedido é de 12.952, e já foi usado 6.000 e tem saldo de 6.952 disponivel para efetuar entrada neste ou em outro documento fiscal.
Pressionar [ENTER] até campo CST, pressionar [F9] selecionar o CST, ou digitar direto no campo o código e pressionar [ENTER] , o sistema abrirá para a próxima linha a tela para informar a data de validade do produto:
Informar os dados conforme informado acima e pressionar [ENTER] para ir no campo QTD Nota e informar a quantidade e pressionar [ENTER].
Pressionar [ENTER] carregando os dados até à próxima linha.
Para consultar os “Complementos do Item” como exemplo o lote informados no lançamento, clicar na linha do item que deseja e depois clicar no botão 
para abrir a tela:
Clicar em 
para voltar à tela principal.
Se tiver mais itens repita as ações ou efetue o processo mencionado acima no 3.1 até finalizar o lançamento:
Com o cursor no campo Natureza pressionar [ENTER] para limpar a tela e poder gerar um novo lançamento.
Este procedimento pode ser feito o uso do [F10], mas o uso desta ferramenta não permite quebrar o item em mais de 1 lote, o sistema possui trava, e deixa o campo de volume e valor protegido:
Se for apenas 1 linha para 1 lote deve pressionar [F10] :
Informe o CST e deve clicar em 
para alimentar a coluna CST:
Corra a barra para direita e nas colunas:
DATA VALIDADE: Informe a data de validade do item e pressionar [ENTER];
DATA FABRIC: Informe a data de fabricação do item e pressionar [ENTER];
LOTE FORNEC: Informe o lote do item do fornecedor e pressionar [ENTER];
Clicar para selecionar todos os itens, ou aqueles que irão efetuar entrada e clicar em 
Sistema carregará os itens na tela principal e para verificar o complemento de cada item, deve clicar na linha do item e depois em 
.
Abrirá a tela para validar os lotes.
Clicar em 
para sair da tela.
Ao chegar na última linha vazia pressionar [ENTER] para finalizar os itens, ou com o cursor ir para o campo DESPESA.
Com o cursor no campo DESPESA, se no documento possuir valor de despesas informar o valor e pressionar [ENTER];
PEDAGIO: se tiver destacado valor de pedágio, informar o valor e pressionar [ENTER];
DESCONTO: se tiver destacado valor de desconto, informar o valor e pressionar [ENTER];
FRETE: se tiver destacado valor de frete, informar o valor e pressionar [ENTER];
Irá aparecer a mensagem de calculo de rateio, caso queira que os valores(despesa, desconto e frete) sejam rateados de forma proporcional na base/vlr de ICMS e IPI clique em 
para efetuar rateio automático.
Pressionar [ENTER] até o Vlr Total e pressionar [ENTER] para efetivar o lançamento do documento:
Se tiver inconsistência entre nota fiscal x ordem de compras o sistema irá mostrar essa tela abaixo para confirmação do lançamento mesmo assim ou a correção.
Se confirmar o lançamento, o sistema irá avisar o aprovador que tem uma nota inconsistente à ser aprovado na tela SCM0201. Neste caso, o aprovador irá analisar a inconsistência, se necessário interagir com o fornecedor para entender melhor a divergência e tomar a decisão de liberar a nota fiscal para pagamento (talvez aplicar um desconto concedido do fornecedor direto no financeiro), ou solicitar a exclusão da nota fiscal e solicitar uma nova nota para o fornecedor, ou solicitar a exclusão da nota fiscal por erro de lançamento e efetue o lançamento correto posteriormente. Obs: a nota fiscal inconsistente só bloqueia o pagamento, então é interessante resolver o quanto antes, pois pode haver por exemplo a contabilização ou o consumo do estoque e assim impossibilitando a exclusão e assim causando um retrabalho de voltar esses processos.
Segue abaixo como fica a conclusão do lançamento e o destaque em vermelho das inconsistências.
Pressionar [ENTER] para finalizar e efetuar um novo lançamento.
Se tiver tudo certo no lançamento o sistema carrega o livro e o cursor ficará na natureza, pressionar [ENTER] para finalizar e efetuar um novo lançamento:
3.1.2 LANÇAMENTO DE NOTA DE SERVIÇO
Efetua o lançamento conforme as orientações anteriores e no campo TIPO NOTA-F9 selecione o tipo relacionado à serviço, pressionar [ENTER] o sistema irá habilitar um botão 
que ao clicar abrirá a tela para informar a retenção dos impostos, esse botão se habilita apenas no caso da operação no FIS0001 ABA OPERAÇÃO esteja com o flag de SIM para retenção de impostos:
Se ao clicar no botão aparecer a mensagem abaixo, deve entrar em contato com o setor de cadastros e verificar e confirmar se deveria realmente ser optante pelo simples nacional:
Se ao clicar no botão aparecer a mensagem abaixo, precisa informar ao departamento de contabilidade para efetuar o cadastro no FIS0007 do tipo do imposto mencionado na mensagem:
Se já estiver configurado os impostos, abrirá a tela abaixo:
IRRF:
BASE: Valor da Base do Imposto de Renda conforme descriminado na nota fiscal, pressionar [ENTER];
PERC: clicar na seta e selecionar o percentual do IRRF, pressionar [ENTER];
VALOR: cálculo automático dos campos Base X Perc, pressionar [ENTER];
PESSOA FISCAL: se for informar deve, pressionar [F9] selecionar e pressionar [ENTER];
Esse campo deve ser informado quando o documento é lançado para um “Fornecedor”, mas o beneficiário é uma outra pessoa, segue um exemplo de um fluxo abaixo.
O lançamento/pagamento é feito para a Imobiliária e a imobiliária faz o pagamento ao Locatário.
Neste caso o Locador tem que emitir um Informe para o Locatário, ou seja, tem que informar o código do Locatário para o sistema identificar. Essa informação é usada no Reinf, nos registros R4010 e R4020.
Exemplo: se lançar para a imobiliária e não informar o código da pessoa fiscal, o sistema vai entender que é para gerar no registro R4020 pessoa jurídica, se na pessoa fiscal lançar uma pessoa física, o sistema vai gerar no R4010 ao invés do R4020.
DATA BASE: é a data base que o sistema irá considerar para gerar os valores de imposto de renda de pessoa física e suas deduções conforme cadastro já feito no fiscal, ou seja, informando o valor base de IR automaticamente o sistema retorna o percentual e valor de IR já deduzido.
Segue exemplo:
INSS
BASE: se no documento fiscal tiver valor de imposto INSS, informar a base do INSS para o calculo, pressionar [ENTER];
PERC: clicar na seta e selecionar o percentual do INSS, pressionar [ENTER];
VALOR: cálculo automático dos campos Base X Perc, pressionar [ENTER];
Segue exemplo:
CSLL\PIS\COFINS
BASE: se no documento fiscal tiver valor de imposto CSLL/PIS/COFINS, informar o valor da Base dos impostos federais, pressionar [ENTER];
CSLL (1%): calculo automático, 1% sobre valor da Base informado;
PIS (0,65%): cálculo automático, 0,65% sobre o valor da Base informado;
COFINS (3%): cálculo automático, 3% sobre o valor da Base informado;
TOTAL IMPOSTO: cálculo automático dos valores dos campos CSLL (1%), PIS (0,65%) e Cofins (3%).
Segue exemplo:
ISS
FORNECEDOR: se no documento fiscal tiver valor de imposto ISS, informar, classe, sub-classe e código do fornecedor(Municipio que irá reter ISS) que gerará o título para pagamento e pressionar [ENTER], pode ser usado [F9] para pesquisar e selecionar pressionar [ENTER],
VENCIMENTO: Informar da data para o vencimento do do ISS e pressionar [ENTER],
BASE\PER ISS: , informar a Base do ISS pressionar [ENTER]; Informar o percentual do ISS, e pressionar [ENTER];
VALOR I.S.S: Cálculo automático do campo Base x Perc ISS.
Segue exemplo:
Clicar em 
para salvar e dar sequência ao lançamento ou
Clicar em 
caso não tenha imposto à ser retido, para dar sequência ao lanlamento do documento fiscal.
Se tiver valores informados os dados irão carregar nos campos da tela principal:
Na parte financeira do lançamento, informe nos campos de parcelas os números, datas de vencimentos/ou dias e os valores das parcelas pressionar [ENTER] 2X, nos casos de serviços deve informar o valor da nota, sem descontar os impostos.
MATERIAL: Pressionar [F9] ou [F10]:
Se pressionar [F9] aparece a lista de ordens aprovadas para este fornecedor, para efetuar a seleção do item:
Selecione a linha e clique em 
para carregar a linha selecionada na tela:
Ordem Compra: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
Solicitação: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
IVM: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
NCM: Preenchimento automático de acordo com o cadastro do material, caso não esteja cadastrado é possível solicitar o cadastro através da tela SGE2029 ou estar inserindo manualmente, pressionar [ENTER];
CST: Informar manualmente de acordo com a nota fiscal, pressionar [ENTER];
UN: Unidade de medida do material utilizada dentro da empresa, preenchimento automático conforme cadastro do material, pressionar [ENTER];
Fator: É o fator de conversão da unidade de medida de mercado x a unidade de medida de movimento (estoque). Ex: Compro em toneladas, mas controlo o meu estoque/movimentação em quilo, ou seja, 1 tonelada comprada tem fator de conversão de 1000 e o meu estoque é gerado 1000 quilos, pressionar [ENTER];
Qtd Nota: Informar a quantidade que foi comprada, pressionar [ENTER];
Vlr Unitário: Informar o valor da nota fiscal do material, esse valor deve ser igual ao da OC, pois é o valor negociado com o fornecedor, ao digitar um valor diferente o sistema irá dar uma mensagem avisando dessa diferença e mostrando o valor da ordem de compra x da nota fiscal, onde o usuário poderá avisar o compras da divergência ou prosseguir o lançamento de forma ciente, mesmo assim quando for finalizar a nota o sistema irá dar a mensagem para corrigir ou prosseguir de formar divergente, se confirmar a nota irá gerar todos os seus processos normais somente o financeiro irá ficar bloqueado para a liberação de um responsável, pois pode haver um entendimento com o fornecedor no pagamento, pressionar [ENTER];
UN: Unidade de medida de compra do material conforme alocado na filial, preenchimento automático, pressionar [ENTER];
Fator: É o fator de conversão da unidade de medida de mercado x a unidade de medida de movimento (estoque). Ex: Compro em toneladas, mas controlo o meu estoque/movimentação em quilo, ou seja, 1 tonelada comprada tem fator de conversão de 1000 e o meu estoque é gerado 1000 quilos, pressionar [ENTER];
Qtd Nota: Informar a quantidade que foi comprada, pressionar [ENTER];
Vlr Total: Calculado automaticamente pelo sistema, podendo fazer ajustes de centavos para o valor total da nf x o valor total dos itens serem iguais, pois dependendo da nota do fornecedor alguns faz arredondamento ou faz truncamento para duas casas decimais e assim as vezes ficando diferente, pressionar [ENTER];
% Imp.: Percentual de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Vlr Custo Importação: Valor de Custo de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Red.: Redução de ICMS, se tiver deve informar e pressionar [ENTER];
ICMS: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
IPI: Preenchimento automático, conforme material cadastrado no SCM2003, essa informação também gera inconsistência e altera o valor final do lançamento, pressionar [ENTER];
Base ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, pressionar [ENTER];
Vlr ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, pressionar [ENTER];
Vlr IPI: Preenchimento automático pelo sistema, pressionar [ENTER];
Repita o processo se tiver mais itens para incluir no lançamento.
Se optar em pressionar [F10] o sistema vai abrir a tela para selecionar 1 ou mais itens de uma vez:
Mas precisa estar vazio os campos de materiais, pois se pressionar [F10] com o campo preenchido irá aparecer a mensagem:
Precisa limpar o bloco ou excluir a linha para limpar, utilizando os botões da barra de ferramenta:
Ao clicar no botão o sistema alertará:
Clicar em 
para executar a ação e limpar os dados.
Pressionar [F10] novamente para abrir a lista de materiais:
Utilize o botão Todos para selecionar todas as linhas ou flag a que desejar:
Informe no campo CST o código do CST informado no documento fiscal. Clicar em 
para atualizar e preencher a coluna CST:
Altere alguma informação caso necessite, e clique em 
para carregar as linhas selecionada na tela:
Caso apareça esta mensagem é necessário informar a porcentagem de ICMS, clicar em 
, informar o percentual de ICMS:
Selecione a linha para carregar na tela inicial e clicar em 
;
Ao chegar na última linha vazia pressionar [ENTER] para finalizar os itens, ou com o cursor ir para o campo DESPESA.
Com o cursor no campo DESPESA, se no documento possuir valor de despesas informar o valor e pressionar [ENTER];
PEDAGIO: se tiver destacado valor de pedágio, informar o valor e pressionar [ENTER];
DESCONTO: se tiver destacado valor de desconto, informar o valor e pressionar [ENTER];
FRETE: se tiver destacado valor de frete, informar o valor e pressionar [ENTER];
Irá aparecer a mensagem de calculo de rateio, caso queira que os valores(despesa, desconto e frete) sejam rateados de forma proporcional na base/vlr de ICMS e IPI clique em 
para efetuar rateio automático.
Pressionar [ENTER] até o Vlr Total e pressionar [ENTER] para efetivar o lançamento do documento:
Se confirmar o lançamento o sistema irá avisar ao aprovador que tem uma nota inconsistente à ser aprovado na tela SCM0201 que poderá aprovar, ou excluir o lançamento, (neste caso sendo necessário efetuar o lançamento novamente), o sistema irá gravar o lançamento e destacar em vermelho as inconsistências:
Pressionar [ENTER] para finalizar e efetuar um novo lançamento.
Se aparecer a mensagem abaixo:
Deve-se verificar que, o vencimento está no exemplo no valor do documento sem os impostos, e para que essa mensagem não ocorra, o valor do vencimento precisa ser igual ao valor total do documento, no exemplo R$ 20.901,95.
Ao mudar este valor no vencimento para R$ 20.901,95 e estando com o cursor no Vlr Total e pressionar [ENTER] sistema recalcula o valores dos impostos e altera o valor dos vencimentos:
E conclui o lançamento do documento.
3.1.3 Lançamento de Frete de compra com nota de origem
Efetua o lançamento conforme as orientações anteriores, no caso de frete o fornecedor deve ser da classe 9-5 (transportadora) ao invés de 1-4 (fornecedor), e no campo TIPO NOTA-F9 selecione o tipo relacionado à frete, pressionar [ENTER] .
Quando informado o tipo de nota 17- FRETE o sistema obriga informar o campo UF, se pressionar [ENTER], sem informar o sistema irá emitir o alerta:
Pressionar 
e depois informar a sigla do estado de onde a carga foi embarcada e pressionar [ENTER] ;
PESO BRUTO: preencher é opcional, pressionar [ENTER];
CHAVE ELETRONICA: se estiver no GED0010, preenche automático, ou digitar o código de 44 dígitos e pressionar [ENTER];
Se aparecer essa mensagem:
Deve entrar em contato com o setor contábil para efetuarem o cadastro dos parâmetros do frete em questão na tela FIS0012.
Ao efetuarem o cadastro, poderá dar sequência ao lançamento.
NOTA ENTRADA: informar o número da DANFE mencionado no CTE objetivo do transporte, e pressionar [ENTER];
SERIE: pressionar [F9] selecionar a série da nota, ou digitar o número da série e pressionar [ENTER];
MODELO: pressionar [F9] selecionar o modelo da nota, ou digitar o número do modelo e pressionar [ENTER];
CLASSE: pressionar [F9] selecionar a classe do fornecedor, ou digitar o número da classe e pressionar [ENTER];
SUBCLASSE: pressionar [F9] selecionar a sub classe do fornecedor, ou digitar o número da sub classe e pressionar [ENTER];
FORNECEDOR: pressionar [F9] selecionar o fornecedor, ou digitar o número do fornecedor e pressionar [ENTER];
PARCELA: Informar qual o número da parcela pressionar [ENTER];
EMPRESA: Informar código da empresa e pressionar [ENTER];
FILIAL: Informar o código da filial e pressionar [ENTER];
VENCIMENTO: Informar a data do vencimento e pressionar [ENTER];
DIAS: Informar em casos de não tiver no documento fiscal as datas exatas, apenas os dias como exemplo: 30/60/90, caso tenha a data informado no campo anterior vencimento, esse campo ficará vazio, pressionar [ENTER];
VLR PARCELA: Informar o valor da parcela referenciada, pressionar [ENTER];
Repita as etapas acima se tiver mais de 1 parcela, no campo PARCELA informaria a sequência exemplo no caso abaixo seria 2, informar no caso 2 e pressionar [ENTER] para ir para o próximo campo.
MATERIAL: Pressionar [F9] ou [F10]:
Se pressionar [F9] aparece a lista de ordens aprovadas para este fornecedor, para efetuar a seleção do item:
Selecione a ordem e clicar em 
para carregar na tela inicial;
Ordem Compra: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
Solicitação: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
IVM: Preenchimento automático de acordo com a OC, pressionar [ENTER];
NCM: Preenchimento automático de acordo com o cadastro do material, caso não esteja cadastrado é possível solicitar o cadastro através da tela SGE2029 ou estar inserindo manualmente, pressionar [ENTER];
CST: Informar manualmente de acordo com a nota fiscal, pressionar [ENTER];
UN: Unidade de medida do material utilizada dentro da empresa, preenchimento automático conforme cadastro do material, pressionar [ENTER];
Fator: É o fator de conversão da unidade de medida de mercado x a unidade de medida de movimento (estoque). Ex: Compro em toneladas, mas controlo o meu estoque/movimentação em quilo, ou seja, 1 tonelada comprada tem fator de conversão de 1000 e o meu estoque é gerado 1000 quilos, pressionar [ENTER];
Qtd Nota: Informar a quantidade que foi comprada, pressionar [ENTER];
Vlr Unitário: Informar o valor da nota fiscal do material, esse valor deve ser igual ao da OC, pois é o valor negociado com o fornecedor, ao digitar um valor diferente o sistema irá dar uma mensagem avisando dessa diferença e mostrando o valor da ordem de compra x da nota fiscal, onde o usuário poderá avisar o compras da divergência ou prosseguir o lançamento de forma ciente, mesmo assim quando for finalizar a nota o sistema irá dar a mensagem para corrigir ou prosseguir de formar divergente, se confirmar a nota irá gerar todos os seus processos normais somente o financeiro irá ficar bloqueado para a liberação de um responsável, pois pode haver um entendimento com o fornecedor no pagamento, pressionar [ENTER];
UN: Unidade de medida de compra do material conforme alocado na filial, preenchimento automático, pressionar [ENTER];
Fator: É o fator de conversão da unidade de medida de mercado x a unidade de medida de movimento (estoque). Ex: Compro em toneladas, mas controlo o meu estoque/movimentação em quilo, ou seja, 1 tonelada comprada tem fator de conversão de 1000 e o meu estoque é gerado 1000 quilos, pressionar [ENTER];
Qtd Nota: Informar a quantidade que foi comprada, pressionar [ENTER];
Vlr Total: Calculado automaticamente pelo sistema, podendo fazer ajustes de centavos para o valor total da nf x o valor total dos itens serem iguais, pois dependendo da nota do fornecedor alguns faz arredondamento ou faz truncamento para duas casas decimais e assim as vezes ficando diferente, pressionar [ENTER];
% Imp.: Percentual de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Vlr Custo Importação: Valor de Custo de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Red.: Redução de ICMS, se tiver deve informar e pressionar [ENTER];
ICMS: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
IPI: Preenchimento automático, conforme material cadastrado no SCM2003, essa informação também gera inconsistência e altera o valor final do lançamento, pressionar [ENTER];
Base ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, pressionar [ENTER];
Vlr ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, pressionar [ENTER];
Vlr IPI: Preenchimento automático pelo sistema, pressionar [ENTER];
Repita o processo se tiver mais itens para incluir no lançamento.
Com o cursor no campo DESPESA, se no documento possuir valor de despesas informar o valor e pressionar [ENTER];
PEDAGIO: se tiver destacado valor de pedágio, informar o valor e pressionar [ENTER];
DESCONTO: se tiver destacado valor de desconto, informar o valor e pressionar [ENTER];
FRETE: se tiver destacado valor de frete, informar o valor e pressionar [ENTER];
Irá aparecer a mensagem de calculo de rateio, caso queira que os valores(despesa, desconto e frete) sejam rateados de forma proporcional na base/vlr de ICMS e IPI clique em 
para efetuar rateio automático.
Pressionar [ENTER] até o Vlr Total e pressionar [ENTER] para efetivar o lançamento do documento.
Se aparecer essa mensagem:
Deve entrar em contato com o setor fiscal para que validem a operação no SCO1040 e quando corrigir, volte na tela para finalizar o lançamento.
Se aparecer essa mensagem:
É retorno que concluiu o lançamento.
4Informação documentada
Para empresas que trabalham com a trava mencionada no GED, se, ao efetuar o lançamento, o usuário identificar que não é a série ou modelo correto, deve primeiramente alterar no GED0010 para que depois volte para SCM0200 e efetuar o lançamento, garantindo com isso efetuar lançamento no SCM0200 dos mesmos dados do GED0010.
Este ccontrole entre GED0010 x SCM0200 pode ser acompanhado pelo relatório em SCM0203 > Aba 2 Relatórios > SCM1003.
Consultar e excluir notas lançadas no SCM0200 devem acessar a tela SCM0203.
Para controle de lançamentos de fretes fora do TRP, efetue o cadastro do usuário na tela SCM0032 CADASTRA USUÁRIO PARA LACTO DE NF FRETE, podendo ativar e inativar o usuário para o lançamentos dos fretes pelo SCM0200.
Para lançamentos de despesas pelo SCM0200 é necessário o cadastro na tela SCM0252 CADASTRO DESPESA X MATERIAL X USUARIO.
Ao efetuar lançamento de nota de serviço em caso de aparecer a mensagem abaixo:
O documento precisa ser inserido na tela SCM0216 LIBERA NOTAS DE FISCAIS PARA LANÇAMENTOS, por um usuário autorizado. Deve-se atentar em lançar os dados iguais no SCM0216 x SCM0200.
Lançamento de frete tipo 577 é preciso que o usuário esteja alocado na tela SCM0032 para lançamento de frete referente à CTE de notas de saída.
O lançamento do frete deverá ser efetuado dentro do mesmo período do lançamento da nota de origem para que o custo do frete contabilize no custo unitário do material.
Para notas de serviços o cálculo de retenção de imposto é: o imposto IRRF é cobrado com base na data de emissão da nota, e os outros impostos são com base nos vencimentos das parcelas, ambos cobrados no mês postreiro a sua base.
Em casos de mais de 1 frete para a mesma nota, deve ser usado a operação 1315 Frete Redespacho, com isso poderá inserir mais de 1 frete.